Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019031 | 15.10.2019 | Obedy 9/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 281,20 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 27.7.2021 | Kúpna zmluva p.č. 748 "E", podiel 1/4
- vysporiadanie ciest a chodníkov |
Ing. Erik Pekarovič | 281,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 00686/2012 | 17.7.2012 | Reklamné odznaky a magnetky | Olymp, reklamná agentúra Jozef Smrhola | 32581190 | 280,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 24.2.2012 | KOntrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 280,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390003365 | 10.6.2016 | Elektrická energia - OŠK máj 2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79 | 23.6.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150419 | 30.4.2019 | Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb | Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman | 14373297 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 30.8.2022 | Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie | Ing. Jozef Petráš | 45639051 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/149 | 22.7.2024 | kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/386 | 19.12.2025 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 12.10.2015 | Hygienické potreby | Eva Augustínová | 14124858 | 279,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 4 v BD 1019 | Zuzana Miklánková | 279,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 20 v BD 1019 | Pavol Sabršul | 279,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7413846283 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 1.1.2013 do 31.5.2013 - RD 409 | SPP, a.s. | 35815256 | 279,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2020 | 9.12.2020 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 279,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120127 | 24.4.2012 | Miešačka stavebná | TILIA, v.o.s | 34115668 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760647 | 12.12.2017 | Odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360049 | 24.4.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 278,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000192 | 5.12.2016 | Obedy 11/2016 | Pavol Vido | 43579906 | 278,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000156 | 6.11.2017 | Obedy 10/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 278,75 EUR |