Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/171 | 13.12.2023 | Vianočný večierok 08.12.2023 energie, réžia | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 292,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140062 | 19.1.2015 | Soľ tabletovaná, soľ priemyselná kamenná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 292,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 24.5.2023 | Oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 291,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016001 | 11.1.2016 | Pohrebné vence - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 291,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160023 | 6.6.2016 | Oprava Citroen Berlingo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 291,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230151 | 7.8.2023 | Oprava auta - Berlingo | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 290,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260206 | 11.5.2012 | Motorová nafta - fekál - podnikateľská činnosť | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 290,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11000013 | 20.1.2011 | Servis čerpadla | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131035997 | 11.7.2016 | Elektrická energia VO Malina 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012067 | 25.9.2012 | Prenájom KD - svadba | Gúčik Marek | 288,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140100647 | 29.4.2014 | Reklamný materiál - oslavy ZŠ | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 288,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019028 | 4.9.2019 | Obedy 8/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 288,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2234000969 | 15.5.2023 | Vodné a stočné - nedoplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 288,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200 74 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 288,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150025 | 2.6.2015 | Zemné, výkopové a vŕtacie práce - Hlboká a Slnečná | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20602063 | 6.3.2020 | Obedy 2/2020 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200088 | 21.10.2020 | Poznávacia maľovánka regiónu | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200133 | 30.11.2020 | Poznávacia maľovánka | Zirek group, s.r.o. | 47200839 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210026 | 11.8.2021 | Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska | Peter Tulis | 40831655 | 288,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 287,79 EUR |