| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2017 |
21.7.2017 |
Dekoratívne predmety - Dom smútku |
WillArt, s.r.o. |
34148485 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220019 |
30.8.2022 |
Zemné práce nakladačom |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2023 |
7.7.2023 |
Oprava multikáry |
Miroslav Satina |
40829031 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/361 |
14.3.2025 |
kreslenie do pamätnej knihy obce rok 2024 |
Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec |
|
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171041740 |
13.2.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
258,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160019 |
8.2.2011 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
258,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
19.1.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
8.3.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200605 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - ZS Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/199 |
16.7.2025 |
oprava traktora Farmtrac |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102540952 |
14.7.2016 |
Elektrická energia OcÚ + KD 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
257,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023255 |
6.11.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
257,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004269 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
257,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460020 |
12.2.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
257,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/389 |
14.3.2025 |
el. energia zdravotné stredisko - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
257,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
001/2020 |
27.1.2020 |
Kúpna zmluva
|
Slávka Sedláková, Ing. Ján Masár |
|
256,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100144 |
1.12.2014 |
Plakety - ocenenie |
Symbolika Hlohovec s.r.o. |
34112561 |
256,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217119126 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - MŠ, ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
256,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960711 |
3.12.2019 |
Obedy 11/2018 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
256,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131211815 |
9.3.2018 |
Nedoplatok EE - ZS 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
255,96 EUR |
