| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171064055 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000177 |
4.11.2015 |
Obedy 10/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
253,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181074492 |
6.7.2020 |
Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047324 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 804 (Materská škola) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
253,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445800056 |
6.2.2012 |
El.energia ZS 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445749839 |
30.1.2012 |
El.energia ZS 1/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445881992 |
6.3.2012 |
El.energia - ZS 3/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445959855 |
4.4.2012 |
El.energia ZS 4/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7435903161 |
7.5.2012 |
El.energia ZS 5/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446145331 |
6.6.2012 |
El.energia - Zdravotné stredisko 6/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416723025 |
11.7.2012 |
El.energia - ZS 7/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416851794 |
9.8.2012 |
El.energia ZS 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446371912 |
4.9.2012 |
El.energia ZS 9/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446446792 |
4.10.2012 |
El.energia - ZS 10/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446554953 |
13.11.2012 |
Zálohová platva el.energia 11/2012 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019021 |
10.6.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý Marián Kováčik |
Kováčiková Martina |
|
253,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087647 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
252,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460391 |
2.10.2014 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220812142 |
15.4.2020 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
252,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140044 |
22.10.2014 |
Rakva - PČ |
Pavol Miklánek |
41377290 |
252,00 EUR |