| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/006 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/014 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/024 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/037 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/047 |
2.5.2025 |
Nájom nebytových priestorov 2025 05 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/060 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/075 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/087 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/102 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/114 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469427171 |
7.2.2019 |
Elektrická energia VO kopanice 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479417757 |
7.2.2019 |
EE VO kopanice 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459819575 |
20.3.2019 |
EE - VO kopanice 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479469056 |
8.4.2019 |
EE VO kopanice 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551694855 |
10.5.2019 |
Elektrická energia VO Kopanice 5 /2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532279328 |
6.6.2019 |
Faktúra za EE - VO kopanice 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561505108 |
9.7.2019 |
EE - VO kopanice 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512854079 |
13.8.2019 |
EE - VO kopanice 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561574835 |
12.9.2019 |
Elektrická energia VO kopanice 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7541873862 |
15.10.2019 |
EE - VO kopanice 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
