Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2025/015 23.1.2025 el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 01 ZSE Energia a.s. 36677281  25,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/014 23.1.2025 el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 01 ZSE Energia a.s. 36677281  30,51 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/013 23.1.2025 el. energia Podolie 391 ZSE Energia a.s. 36677281  25,21 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/012 21.1.2025 uzávierka a preinštalácia programu pokladňa TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/011 21.1.2025 oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo Peter Virgl 53342755  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/010 8.1.2025 prevádzka mobilnej aplikácie 1. polrok 2025 adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/009 11.2.2025 umiestnenie kontajnerov 2025 TextilEco, a. s. 28101766  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/008 8.1.2025 služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165  14,97 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/007 8.1.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 01 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/006 31.1.2025 vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok Torreol, s.r.o. 51127989  -337,81 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/005 31.1.2025 vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok Torreol, s.r.o. 51127989  -67,83 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/004 31.1.2025 vyúčtovanie plyn kino - preplatok Torreol, s.r.o. 51127989  -95,43 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/003 31.1.2025 vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok Torreol, s.r.o. 51127989  -1 131,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/002 31.1.2025 vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok Torreol, s.r.o. 51127989  -322,03 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/001 31.1.2025 vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok Torreol, s.r.o. 51127989  -1 001,67 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/401 14.3.2025 voda BD 1019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  402,26 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/400 14.3.2025 stočné kvetinárstvo Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  3,85 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/399 14.3.2025 stočné kino Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  3,85 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/398 14.3.2025 stočné rod. dom Podolie 417 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  20,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/397 14.3.2025 stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  51,11 EUR 
Nastavenia cookies