| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/396 |
14.3.2025 |
stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/395 |
14.3.2025 |
stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/394 |
14.3.2025 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/393 |
14.3.2025 |
stočné BD 1019 - vyúčtovanie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-240,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/392 |
14.3.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/391 |
14.3.2025 |
el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
201,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/390 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 114 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/349 |
6.1.2025 |
nakladanie a odvoz komunál. odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/348 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/347 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotla BD 526 kaderníctvo, predajňa |
Ľubor Sevald |
40275540 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/346 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla BD 526/2 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/345 |
6.1.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/344 |
6.1.2025 |
zneškodnenie odpadu 2024 11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 453,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/343 |
6.1.2025 |
telefón obec 2024 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/342 |
6.1.2025 |
odvoz bio odpadu 2024 11 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/341 |
6.1.2025 |
telefon obec pevná linka |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/340 |
6.1.2025 |
nafta Berlingo, Multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/339 |
6.1.2025 |
elektron. evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/338 |
6.1.2025 |
ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
795,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/337 |
6.1.2025 |
materiál skrutky |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
5,88 EUR |
