| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/055 |
10.3.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/054 |
10.3.2025 |
voda BD Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/053 |
10.3.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
0,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/052 |
10.3.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
150,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/051 |
10.3.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
105,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/050 |
10.3.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/048 |
10.3.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/047 |
6.3.2025 |
voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
355,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/046 |
6.3.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
242,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/045 |
25.2.2025 |
licencia Business Basic |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/044 |
24.2.2025 |
zosilňovač obecný rozhlas |
RH SOUND, s. r. o. |
36559717 |
532,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/043 |
25.2.2025 |
oprava multikáry |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/042 |
21.2.2025 |
ročný prístup vssr.sk |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/041 |
21.2.2025 |
preinštalácia, uzávierka programu majetok |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/040 |
24.2.2025 |
licencia na verejné používanie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/039 |
17.2.2025 |
hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/038 |
13.2.2025 |
uzávierka, migrácia údajov, školenie WinCITY Cloud účtovníctvo |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/037 |
21.2.2025 |
preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik |
DAN-BUS s. r. o. |
51695171 |
243,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |
