| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/092 |
8.4.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 348,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/091 |
8.4.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/090 |
8.4.2025 |
poplatky za telefóny obce |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/089 |
8.4.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
225,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/088 |
8.4.2025 |
služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/087 |
4.4.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 168,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/086 |
2.4.2025 |
rekonštrukcia rozvodov el. energie obecného úradu |
Daniel Gašpar ELDAG |
46811664 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/085 |
25.3.2025 |
filter |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/084 |
19.3.2025 |
plakety ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/083 |
25.3.2025 |
podušky na pečiatky |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/082 |
25.3.2025 |
vyjadrenie - cesta za KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/081 |
21.3.2025 |
reťaz na motorovú pílu |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/080 |
20.3.2025 |
oprava motorovej píly |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/079 |
19.3.2024 |
materiál ku kabeláži obecného úradu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 672,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/078 |
19.3.2025 |
montážne práce - kamerový systém |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
192,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/077 |
19.3.2025 |
vypracovanie rozpočtu - oprava učebne |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/076 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 1019 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
465,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/075 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 526 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
395,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/074 |
11.3.2025 |
samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/073 |
10.3.2025 |
spracovanie žiadosti ŽoNFP |
Sabína Janechová |
55511279 |
300,00 EUR |
