| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 026 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 025 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 024 |
26.2.2021 |
Reláciav rozhlase 2x |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FK20180305 |
3.5.2018 |
Prechodové dvere do KD |
Montplast , s.r.o. |
29266190 |
36 565,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/001 |
10.3.2025 |
voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2024/003 |
14.1.2025 |
El. energia dom smútku |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
140,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2024/002 |
9.12.2024 |
Voda cintorín, dom smútku 15.05.2024 - 12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/104 |
2.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 04 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/103 |
16.4.2025 |
výkopové práce |
HINER, s.r.o |
45850267 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/102 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/101 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/100 |
14.4.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/099 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/098 |
14.4.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/097 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/096 |
14.4.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/095 |
14.4.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/094 |
14.4.2025 |
materiál prerábka obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
195,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/093 |
9.4.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
