| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/193 |
23.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/009 |
18.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
VoKaP projekty s. r. o. |
55679641 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/196 |
18.7.2025 |
gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov |
brainstorm, s. r. o. |
54060125 |
523,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/200 |
18.7.2025 |
prevoz sochy - Čechov kríž |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/2025 |
17.7.2025 |
Zmluva o dielo Rekonštrukcia ulice Pribinova |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
345 210,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/199 |
16.7.2025 |
oprava traktora Farmtrac |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
258,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2025 |
15.7.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/078 |
15.7.2025 |
relácia v rozhlase |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/173 |
14.7.2025 |
nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/174 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/175 |
14.7.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/176 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/177 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/178 |
14.7.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/179 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/180 |
14.7.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/197 |
14.7.2025 |
plakety - ceny na preteky vstavačov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
323,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/201 |
14.7.2025 |
kancelárske stoličky |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
196,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/202 |
14.7.2025 |
stoličky 26 ks |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o. |
35909790 |
662,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/008 |
11.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. Marián Vargic, PhD. |
47105283 |
210,00 EUR |
