| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/09/2025 |
25.11.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
375 034,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/022 |
25.11.2025 |
materiál na autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice |
Dalibor Pisca - Strechy PS-PN |
46600841 |
84,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/134 |
21.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2. polrok 2025 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/135 |
21.11.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
30,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/335 |
21.11.2025 |
oprava ventilu plyn. kotla BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/336 |
21.11.2025 |
ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/337 |
21.11.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/021 |
19.11.2025 |
betónová zmes na Autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/359 |
19.11.2025 |
čistiace prostriedky kultúrny dom |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
69,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/025 |
18.11.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Miroslav Augustín |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/317 |
17.11.2025 |
zhotovenie kanalizačných prípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 446,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/318 |
17.11.2025 |
nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/319 |
17.11.2025 |
poplatok za internet rozhlas Kopanice 2025 10 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/324 |
17.11.2025 |
vodovodné a kanalizačné prípojky Podolie 200 a Pribinova ulica |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
1 655,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/325 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/326 |
17.11.2025 |
stočné Kino 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/327 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 471 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/328 |
17.11.2025 |
stočné BD 1019 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
180,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/329 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/330 |
17.11.2025 |
stočné BD 526 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
17,29 EUR |
