| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/349 |
2.12.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
952,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/360 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/350 |
1.12.2025 |
materiál rekonštrukcia obecného úradu špárovacia hmota dobropis |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-24,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2025/003 |
28.11.2025 |
voda dom smútku, cintorín |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
118,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/344 |
28.11.2025 |
oprava kúrenia KD - čerpadlo |
VARMEX, s.r.o. |
57174369 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/345 |
28.11.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/346 |
28.11.2025 |
voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/347 |
28.11.2025 |
voda BD 1019 - 29.,05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 351,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/348 |
28.11.2025 |
voda zberný dvor 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
35,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/11/2025 |
27.11.2025 |
Kúpna zmluva, k. ú. Podolie: LV 4392, novovytvorené parc. reg. ,,C" č. 1890/2, 1890/3 |
Ing. Marek Gono, Ing. Barbora Gonová |
|
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/18/2025 |
27.11.2025 |
Zmluva o dielo o dodávke projektovej dokumentácie - Prestavba objektu školy na bytový dom |
Atelier Locus, s.r.o. |
54694396 |
28 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/343 |
27.11.2025 |
osviežovače vzduchu - KD |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
77,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/10/2025 |
26.11.2025 |
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 1020182007 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/11/2025 |
26.11.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/17/2025 |
26.11.2025 |
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 1.1.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/136 |
26.11.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
-124,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/338 |
26.11.2025 |
voda zdravotné stredisko 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
323,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/339 |
26.11.2025 |
voda obecný úrad 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/341 |
26.11.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/342 |
26.11.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
69,30 EUR |
