| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4585 |
Mária Cagalová, Štefan Masár |
|
24 405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/017 |
18.8.2025 |
nájom domu smútku úmrtie p. Jozefína Cagalová |
Jana Hochelová |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/016 |
8.8.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Terézia Križáková |
Ľubomír Križák |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/06/2025 |
8.8.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 13/ŠFRB/2024 |
Sarah Klinčáková |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/011 |
6.8.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
FORTIS Projekčné služby s.r.o. |
45708037 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/012 |
6.8.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. arch. Iveta Žáčková |
43436994 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/091 |
5.8.2025 |
kosenie záhrady, vývoz odpadu |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/092 |
5.8.2025 |
kosenie záhrady, vývoz odpadu |
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/082 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/083 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/084 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/085 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/086 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/087 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/088 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/089 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/090 |
1.8.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, trhové miesto - 1. polrok 2025 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/080 |
28.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/081 |
28.7.2025 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/079 |
24.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
1 400,00 EUR |
