| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/190 |
4.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - pokládka dlažby |
Obklady, dlažby Marek Rožko |
41380932 |
3 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/172 |
3.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2025 |
2.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
700 000,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/010 |
2.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2025 |
1.7.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
217,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2025 |
1.7.2025 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Trenčiansky samosprávny kraj a Západoslovenská distribučná, a.s. |
TSK: 36126624, ZSDiS |
337,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/070 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/071 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/072 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/073 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/074 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/075 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/076 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/077 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/184 |
1.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/068 |
30.6.2025 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/069 |
30.6.2025 |
nájom nebytových priestorov 1. polrok 2025 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/004 |
30.6.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
BESKON s.r.o. |
52899403 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/006 |
30.6.2025 |
práce na autobusovej zastávke Podolie Kopanice RD |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
370,00 EUR |
