| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/322 |
6.11.2025 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2025 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/311 |
5.11.2025 |
služba optimalizácie nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/312 |
5.11.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 10 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 325,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/13/2025 |
4.11.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb - Externý projektový manažment: Dobudovanie základnej technickej... |
SupCon Trenčín, s.r.o. |
56274416 |
10 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/08/2025 |
4.11.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
677574 |
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/14/2025 |
4.11.2025 |
Dohoda o spolupráci - CVČ |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/15/2025 |
4.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/09/2025 |
3.11.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 343, 1804, 4688, 4667, 3180 |
Milan Krasula |
|
5 340,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/126 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/127 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/128 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/129 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/130 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/131 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/132 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/133 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/310 |
3.11.2025 |
zemné a výkopové práce Podolie 114 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/320 |
3.11.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2025 |
31.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Martin Folajtar |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/022 |
29.10.2025 |
Nájom domu smútku Podolie Kopanice - úmrtie Pavol Rodenák |
Mária Rodenáková |
|
30,00 EUR |