| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/145 |
9.6.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/147 |
9.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/153 |
9.6.2025 |
papierové tašky |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
25,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2025 |
6.6.2025 |
Zmluva o dielo ,,Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória - STEM vyučovanie a rozvoj... |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
12 061,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/152 |
6.6.2025 |
hygienické potreby KD |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/151 |
4.6.2025 |
poháre, medaile na MDD |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
260,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/062 |
3.6.2025 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/150 |
3.6.2025 |
licencia Microsoft 365 Business Standard |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/04/2025 |
2.6.2025 |
Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" |
ŠPORTFINAL s.r.o. |
44149671 |
541 300,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/002 |
2.6.2025 |
voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/055 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/056 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/057 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/058 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/059 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/060 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/061 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/148 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 spoločné priestory 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/149 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/132 |
30.5.2025 |
rekonštrukcia podlahy obecného úradu |
Peter Sučanský s. r. o. |
55203205 |
3 329,63 EUR |
