| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/261 |
2.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
200,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/262 |
2.10.2025 |
hydrogeologický posudok - Bytové domy za KD |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/266 |
2.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 721,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/267 |
2.10.2025 |
služby technika BOZP - 3. štvrťrok 2025 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/285 |
2.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/286 |
2.10.2025 |
služby bezpečnostného centra 01.10.2025 - 31.12.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/08/2025 |
1.10.2025 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,E" č. 276/18 |
Ing. Ivan Čechvala |
|
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/109 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/110 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/111 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/112 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/113 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/114 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/115 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, služby 2025 10 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/116 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/117 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky na p. č. C 1467 |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/118 |
1.10.2025 |
kosenie a vývoz odpadu |
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/119 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1470/2 |
Oto Augustín |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/120 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1474 |
Alojz Hanic |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/121 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1475/2 |
František Burza |
|
450,00 EUR |
