| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/279 |
17.10.2025 |
stočné kultúrny dom - 01.01.2025 - 30.09.2025 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/280 |
17.10.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/281 |
17.10.2025 |
stočné kino - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/282 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/283 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 471 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/296 |
17.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 14.01.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 420,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/020 |
16.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Ján Čechvala |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/291 |
16.10.2025 |
papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/293 |
16.10.2025 |
tlačivá k daniam z nehnuteľnosti |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
34,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/295 |
16.10.2025 |
stočné BD 1019 01.01.2025 - 13.01.2025 opravná faktúra |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/298 |
16.10.2025 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/019 |
14.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Marta Toráčová |
Viliam Toráč |
|
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/274 |
14.10.2025 |
internet rozhlas Kopanice 2025 09 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/275 |
14.10.2025 |
odvoz bioodpadu 2025 09 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/287 |
14.10.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 - 2025 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/288 |
14.10.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 - 2025 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/289 |
14.10.2025 |
rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
350,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/290 |
14.10.2025 |
kľúče, vložky, visačky |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
865,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/272 |
9.10.2025 |
rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
769,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/018 |
8.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Marián Homola |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
