| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/122 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1480/5 |
Daniela Gonová |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/123 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním vodovodnej prípojky na p. č. C 1391/1 |
Juraj Ostrovský |
|
575,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8A/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 8A v BD 526 |
Iveta Čechvalová |
|
203,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6A/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 6A v BD 526 |
Mária Makarová |
|
213,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15B/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 |
Mgr. Monika Muľová |
|
204,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
213,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9A/ŠFBR/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 |
Zdenka Burzová |
|
211,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12B/ŠFRB/2025 |
30.9.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 |
Eva Valovičová |
|
218,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/268 |
30.9.2025 |
knihy - darčeky na uvítanie detí do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
47,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7A/ŠFRB/2025 |
29.9.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 |
Stela Čajková |
|
224,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11B/ŠFRB/2025 |
29.9.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 11B v BD 526 |
Iveta Hanicová |
|
201,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/245 |
29.9.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/260 |
29.9.2025 |
oprava traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
294,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/265 |
29.9.2025 |
hygienické potreby KD |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/248 |
22.9.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu, dlažba svadobná sieň, chodba ku knižnici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
2 704,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/259 |
22.9.2025 |
zhotovenie kanalizačných pípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 369,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2025 |
19.9.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1122, 4532, 4937, 4940, 4941 |
Mgr. Zdenka Neradilová |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/256 |
19.9.2025 |
výmena zdroja v hlavnom PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/016 |
18.9.2025 |
Rekonštrukcia strechy kina |
Miroslav Zápalka |
43998313 |
6 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/244 |
18.9.2025 |
poplatok za umiestnenie psa v útulku |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
70,00 EUR |
