| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2025 |
29.10.2025 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 200, 201 |
Róbert Bundál |
|
309,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/08/2025 |
29.10.2025 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 114 |
Miroslav Masár |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/300 |
29.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
94,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/301 |
29.10.2025 |
údržba BD 409 - výmena čerpadla plyn. kotla |
Ľubor Sevald |
40275540 |
514,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/306 |
27.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/303 |
25.10.2025 |
čistiace potreby, darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
96,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/304 |
25.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov, potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
263,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/305 |
25.10.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
13,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/07/2025 |
23.10.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DZ/04/2025 |
ŠPORTFINAL s.r.o. |
44149671 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/302 |
23.10.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
394,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/284 |
22.10.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/292 |
21.10.2025 |
rekonštrukcia kúpeľne Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
50,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/297 |
21.10.2025 |
nafta - multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
63,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/299 |
21.10.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
38,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/021 |
17.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Františka Palcútová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/019 |
17.10.2025 |
Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie |
ŠPORTFINAL s.r.o. |
44149671 |
137 767,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/020 |
17.10.2025 |
Autobusová zastávka Roľnícke družstvo Podolie Kopanice |
Dalibor Pisca - Strechy PS-PN |
46600841 |
484,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/276 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/277 |
17.10.2025 |
stočné Podolie BD 526 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-322,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/278 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 417 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,50 EUR |