piatok, 09.05.2025, Roland
12°, viac o počasí
12°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/027 | 10.3.2025 | energie KD | Základná organizácia Slovenský zväz včelárov | 1783490020 | 29,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/028 | 10.3.2025 | voda, stočné | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 107,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/029 | 10.3.2025 | voda | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 13,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/048 | 10.3.2025 | voda zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/049 | 10.3.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 206,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/050 | 10.3.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/051 | 10.3.2025 | voda obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/052 | 10.3.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 150,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/053 | 10.3.2025 | voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/054 | 10.3.2025 | voda BD Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 80,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/055 | 10.3.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/056 | 10.3.2025 | voda Podolie 501 kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 83,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/060 | 10.3.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/073 | 10.3.2025 | spracovanie žiadosti ŽoNFP | Sabína Janechová | 55511279 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2025 | 7.3.2025 | Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 471 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/046 | 6.3.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 242,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/047 | 6.3.2025 | voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 355,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/068 | 6.3.2025 | aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 729,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/069 | 6.3.2025 | licencia zverejňovanie cintorínov na rok 2025 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/070 | 6.3.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
