| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2025 |
12.6.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/154 |
12.6.2025 |
verejné obstarávanie - vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/157 |
12.6.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
154,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/182 |
11.6.2025 |
Dobropis na telekomunikačné služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
-25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/014 |
10.6.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozef Španka |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/063 |
10.6.2025 |
voda 15.02.2025 - 30.05.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
26,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/064 |
10.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/005 |
10.6.2025 |
Projektová dokumentácia Cesta za KD |
Bičanovská Tatiana - APIS Trenčín |
36131539 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/133 |
9.6.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/134 |
9.6.2025 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
117,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/135 |
9.6.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/136 |
9.6.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/137 |
9.6.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/138 |
9.6.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
811,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/139 |
9.6.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
21,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/140 |
9.6.2025 |
voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
108,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/141 |
9.6.2025 |
voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
495,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/142 |
9.6.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 05 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/143 |
9.6.2025 |
poplatky za telefóny obce 2025 05 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
106,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/144 |
9.6.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
975,55 EUR |
