| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2025 |
5.9.2025 |
Úverová zmluva č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
300 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2025 |
5.9.2025 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/105 |
3.9.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/014 |
2.9.2025 |
Zlepšenie kvality vzdelávania ZŠ Podolie vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
9 806,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2025 |
1.9.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Mariana Sroka |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/097 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 09 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/099 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/100 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/101 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/102 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/103 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, služby 2025 09 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/104 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2025 |
27.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zrakovo znevýhodnení |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/096 |
27.8.2025 |
El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
122,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2025 |
26.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chemlovica Podolie |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/013 |
26.8.2025 |
Projektová dokumentácia Bytové domy za KD úprava |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
37382764 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/094 |
25.8.2025 |
stočné 01.01.2025 - 30.06.2025 Kvetinárstvo Podolie 501 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
9,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/095 |
25.8.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1352, 3709, 4080, 4083, 6516, 4667 |
Gabriela Facunová |
|
918,14 EUR |
