| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2021 |
26.7.2021 |
Kúpna zmluva hospodárska budova postavená na p.č. 750/4 |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2021 |
26.7.2021 |
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve RD č. 302, p.č. 1347 |
Ján Zámečník, Iveta Ostrihoňová |
|
11 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
26.7.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 656,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/093 |
20.7.2021 |
Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/025 |
20.7.2021 |
Prenájom DS pri úmrtí pani Pavlíny Augustínovej v Podolí |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021100442 |
15.7.2021 |
Oprava miestnych komunikácií - Podolie kopanice |
BITUNOVA SPOL. s r.o. |
30228247 |
40 000,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022054 |
15.7.2021 |
Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
55,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022052 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
656,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022051 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/090 |
15.7.2021 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/091 |
15.7.2021 |
Kosenie objektu pošty v Podolí |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/092 |
15.7.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Obec Očkov |
00311871 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606056 |
14.7.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2104841 |
14.7.2021 |
Plastová nádoba, lavička, doprava |
MEVA-SK, s.r.o. |
31681051 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286234187 |
13.7.2021 |
Telefón 6/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200051680 |
13.7.2021 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210701 |
13.7.2021 |
Inžinierska činnosť - Územný plán obce |
Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. |
44485441 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621901675 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenie 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621901204 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |