| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7151292103 |
8.6.2020 |
Nedoplatok EE - KD 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000590 |
8.6.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 462,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020281 |
4.6.2020 |
Rakvy s príslušenstvom |
DREVAN , s.r.o. |
36445274 |
1 989,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003251 |
4.6.2020 |
Preprava Obec Podolie 5/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
43,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135204 |
4.6.2020 |
EE VO Kopanice 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135318 |
4.6.2020 |
EE VO žľab 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
459,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135342 |
4.6.2020 |
EE BD 1019 - 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135333 |
4.6.2020 |
EE prečerpávačky kanalizačné Očkov 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135331 |
4.6.2020 |
EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542135203 |
4.6.2020 |
EE - DS, PZ, čerpadlo, garáže, kino, RD 409, BD 526, BD 1019, predajňa č.140, bývalé... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605050 |
4.6.2020 |
Obedy 5/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020177 |
4.6.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 6/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102005055 |
3.6.2020 |
Licencie 5/2020 |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020060033 |
2.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2020 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706989203 |
2.6.2020 |
Plyn 6/2020 - predajňa č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020018 |
2.6.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Ing. Juraj Gúčik |
Gúčik Alojz |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020176 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - Záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020175 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020174 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020173 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
