| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020165 |
25.5.2020 |
Elektrická energia - Kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1-1/2020 |
22.5.2020 |
Dodatok č. 1-1/2020 k zmluve o dielo 1/2020 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20087 |
19.5.2020 |
Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
709,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220048659 |
19.5.2020 |
Poplatok za vodu - garáže od 21.1.2020 do 14.5.2020 |
TVK , a.s. |
36302724 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605010 |
18.5.2020 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
201,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20016 |
18.5.2020 |
Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
217,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121691933 |
18.5.2020 |
Nedoplatok EE - kino od 1.1.2020 do 6.5.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
194,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020016 |
18.5.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Jolana Masárová |
Štepanovicová Mária |
|
399,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9059801776/A |
13.5.2020 |
Zoznam poistených vozidiel k rámcovej poistnej zmluve o PZP |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020015 |
13.5.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Jarmila Jurdová |
Barančíková Kvetoslava |
|
334,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000438 |
12.5.2020 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 592,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200247 |
12.5.2020 |
Aktualizácia WIN IBEU |
SH systém. s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020013 |
12.5.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Pisca Alojz |
Piscová Anna |
|
375,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020014 |
12.5.2020 |
Pohrebné služby zomrelý Rudolf Moravanský |
Moravanská Danka |
|
377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20009 |
11.5.2020 |
Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
139,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697272778 |
11.5.2020 |
Plyn 5/2020 - predajňa s.č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004029 |
11.5.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
383,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200267 |
11.5.2020 |
Inštalácia programu a školenie |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20604043 |
11.5.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611489638 |
11.5.2020 |
Plyn 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
