| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200017 |
15.4.2020 |
Vypracovanie realizačného projektu výstavby "Podpora biodiverzity prvkami zelenej... |
JV Pro, s.r.o. |
53031121 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20073 |
15.4.2020 |
Školenie novoprijatého zamestnanca z úradu práce z BOZP a PO. |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20074 |
15.4.2020 |
Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO, školenie vodičov |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200061 |
15.4.2020 |
Aktualizácia programov na rok 2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020057 |
15.4.2020 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220812142 |
15.4.2020 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
252,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2020 |
15.4.2020 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
199,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1 |
9.4.2020 |
Dodatok k nájomnej zmluve |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku |
51935031 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200027470 |
8.4.2020 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000314 |
8.4.2020 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 202,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8256319565 |
8.4.2020 |
Telefón 3/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230760423 |
8.4.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
153,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230760424 |
8.4.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
264,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210855915 |
8.4.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
540,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020153 |
8.4.2020 |
Vrátenie zistenej nezrovnalosti - kanalizácia |
Obec Očkov |
00311871 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552038253 |
7.4.2020 |
Plyn 4/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001 |
7.4.2020 |
Výroba drevených kvetináčov |
Roman Červeňanský |
51831112 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20603051 |
7.4.2020 |
Obedy 3/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020150 |
7.4.2020 |
Relácia v rozhlase + daň za užívanie verejného priestranstva |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020151 |
7.4.2020 |
Relácia v rozhlase + daň za užívanie verejného priestranstva. |
BIDFOOD NOWACO, Jozef Jaroš |
|
9,00 EUR |
