| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7230759696 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
260,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230759695 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
239,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141358518 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - KD 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
332,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181055769 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE VO Malina 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
591,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254052522 |
9.3.2020 |
Telefón 2/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003116 |
9.3.2020 |
Prevádzka dopraveného prostriedku 3/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479833407 |
6.3.2020 |
Plyn 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012063 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012050 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - VO žľab |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
459,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012076 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - BD 1019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552012065 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552011932 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552011931 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - OcÚ, KD, DS, Kino, PZ, garáže, RD 409, BD 526, zvonica Podolie, kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
473,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20602063 |
6.3.2020 |
Obedy 2/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20602066 |
6.3.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000812 |
6.3.2020 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
828,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520380223 |
6.3.2020 |
Paušál 2/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
6.3.2020 |
Rekonštrukcia WC - OcÚ |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020140 |
6.3.2020 |
EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 3/2020 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560008068 |
6.3.2020 |
Tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,87 EUR |
