| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020187 |
1.7.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071/2020 |
1.7.2020 |
Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
135,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
070/2020 |
1.7.2020 |
Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
305,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697336046 |
1.7.2020 |
Plyn 7/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2019-001269 |
1.7.2020 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zberný dvor Podolie |
Miinisterstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) |
00151866 |
183 315,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
003/2020 |
26.6.2020 |
Kúpna zmluva - p. č. 1671/3 |
Patrícia Červeňanská |
|
96,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-2020 |
19.6.2020 |
Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce |
Aset, s.r.o. |
31418686 |
12 986,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102006020 |
18.6.2020 |
Zabezpečenie kamerového systému zberného dvora |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 583,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20606011 |
17.6.2020 |
Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200146 |
15.6.2020 |
Zberný dvor - obstaranie kontajnerov |
NAJSTROJE, s.r.o. |
47930284 |
10 392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262111252 |
11.6.2020 |
Telefón 5/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020178 |
11.6.2020 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120115095 |
10.6.2020 |
Správa infraštruktúry IT 6/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605055 |
10.6.2020 |
Práce s nakladačom + odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00270161 |
1 822,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1480469973 |
9.6.2020 |
Paušál 5/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621530968 |
8.6.2020 |
Plyn 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230762666 |
8.6.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
204,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230762667 |
8.6.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190979975 |
8.6.2020 |
Nedoplatok EE - VO č.435 - 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
367,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605053 |
8.6.2020 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
20,40 EUR |
