| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020199 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020198 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020197 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020196 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020195 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020194 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 |
Kaderníctvo - M.Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020193 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020192 |
4.8.2020 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120104142 |
4.8.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120120474 |
4.8.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 8/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20607053 |
4.8.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
241,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
004/2020 |
3.8.2020 |
Kúpna zmluva - Rodinný dom súp. č. 156, par. registra CKN 354, 348, 352, EKN 813, 816, 947
|
Anna Lazarčíková |
|
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZP-01/ 2020 |
3.8.2020 |
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie |
CITYPLANT, s.r.o. |
47626208 |
9 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZD_24M_OZ50423 |
26.7.2020 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20016496 |
24.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
14,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 136 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020074 |
23.7.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
1 182,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020191 |
23.7.2020 |
Prenájom KD a relácia v rozhlase |
AESTAS, s.r.o. |
44041021 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
627/B630/2020 |
22.7.2020 |
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
7 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200363 |
17.7.2020 |
Aktualizácia WIN IBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
