Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/174 | 21.12.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 135,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2026 | 9.3.2026 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/332 | 6.1.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 135,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240781164 | 18.1.2023 | El. energia BD 1019 spoločné priestory nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 135,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016201 | 28.11.2016 | Zber odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 135,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11802417 | 6.4.2018 | Kuchynské náradie - KD | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 135,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016110 | 12.1.2016 | Prenájom KD - rodinná oslava | Augustínová Zdenka | 135,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171159288 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE - ZS 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 1.7.2020 | Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 135,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013424 | 10.6.2013 | Pohrebné služby | Makarová Mária | 136,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 18.11.2015 | Vianočná sviečka | Ľubica Pazderová - LUTES | 47213329 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016011 | 25.2.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Cagalová | Ing. Viliam Cagala | 136,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 17156 | 4.10.2017 | BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... | Ing.Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960511 | 17.9.2019 | Čerpanie žumpy - 2x RD 409, 6x OcÓ + BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 136,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160049 | 25.1.2016 | Renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 136,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012419 | 27.6.2012 | Pohrebnícke služby | Majerská Daniela | 136,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018114 | 2.5.2018 | Poplatok za vodu MŠ a ŠJ od 1.12.2017 do 18.1.2018 | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 136,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218022359 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 136,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390009495 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18008 | 14.6.2018 | Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení | Ing. arch. Marianna Bogyová AABP | 22732632 | 137,10 EUR |