Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23VF30624 | 11.8.2023 | Nožnice na živé ploty | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 144,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1753730190 | 9.9.2013 | Telefón 8/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,83 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 25/2012 | 4.9.2012 | Zmluva o nájme bytu č.A/16 | Ivan Zámek | 144,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140139 | 3.11.2014 | Fotomapa - 1.časť | CBS Mapy, a.s.r.o. | 47559918 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/019 | 28.4.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Ing. Ivan Nosko | Ing. Františka Nosková | 145,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 230028445 | 14.7.2023 | Rebrík | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23119 | 25.8.2023 | Vodoinštalačné práce kultúrny dom | Aterm s.r.o. | 46157956 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/252 | 18.12.2024 | materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 145,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560323 | 31.8.2015 | Chemický postrek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 145,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015131 | 22.9.2015 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119392 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 25.8.2017 do 30.11.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 145,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 7.2.2019 | Demontáž vianočnej výzdoby | Durdík Dušan DD | 32776993 | 145,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013412 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Matyášová Lucia | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013420 | 10.6.2013 | Pohrebné služby | Madro Vojtech | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013428 | 24.6.2013 | Pohrebné služby - pohreb p. Pavlechovej | Pavlech Richard | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013441 | 5.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Plichtová | Halienková Mária | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 21.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Kostolány | Barančíková Anna | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014420 | 2.6.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Čechvalová Anna | Moravanská Antónia | 146,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20170138 | 1.2.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 146,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 015 | 4.10.2017 | Obedy 9/2017 | Edita Dobošová | 43655181 | 146,20 EUR |