Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/087 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/101 | 8.8.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/113 | 12.9.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/128 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/142 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/157 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/001 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/020 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015046 | 7.12.2015 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 133,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012032 | 13.9.2012 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 133,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/098 | 31.5.2024 | čerpanie a odvoz odpadových vôd | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 133,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012436 | 25.9.2012 | Pohrebné služby | Makarová Anna | 133,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/135 | 22.7.2024 | voda Podolie 834 zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 134,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8222000005 | 18.7.2022 | Knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 134,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221030577 | 23.3.2021 | Overaly _ testovanie COVID 19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/042 | 24.2.2026 | Licencie | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170014 | 4.4.2017 | Údržba motorového vozidla Peugeot | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 134,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/376 | 14.3.2025 | el. energia garáže - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 134,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012406 | 19.3.2012 | Pohrebnícke služby | Pisca Jozef | 134,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |