Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/015 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/025 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/038 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/048 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/064 | 10.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/077 | 1.7.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/089 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/104 | 1.9.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/116 | 1.10.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/133 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/144 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014003 | 3.4.2014 | Reprografické práce - Územný plán obce | expensa spol. s r.o. | 47056070 | 138,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130981036 | 28.10.2015 | Vyúčtovacia FA za plyn od 19.10.2014 do 18.10.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131061712 | 10.10.2016 | Nedoplatok elektrická energia ZS 9/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016008 | 10.2.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Terézia Čechvalová | Marcel Čechvala | 138,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2014 - P | 6.3.2014 | Nájomná zmluva na byt č. 16 v BD 526 | Pavlína Pavlíková | 138,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 217087650 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 24.10.2014 | Nákup vencov - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013038 | 16.10.2013 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 111 | 9.8.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 139,20 EUR |