Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20130031 | 23.4.2013 | Obedy 2/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014089 | 3.4.2014 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič VADAS | 37569091 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 16.10.2015 | Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016029 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií za I. polrok 2016 RD 409 | Obec Podolie | 00311928 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016050 | 12.10.2016 | Vývoz fekálii | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016056 | 8.11.2016 | Vývoz fekálií - 3x ZŠ, 3 x ŠJ dňa 27.10.2016 | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202050211 | 1.4.2020 | Prenájom volebnej miestnosti + energie | Poľnhospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20606011 | 17.6.2020 | Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220101110 | 4.12.2020 | Rozšírenie kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21601046 | 3.2.2021 | Obedy 1/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220211 | 5.8.2022 | Oprava elektroinštalácie traktora | ŃAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800006 | 5.2.2018 | Obedy 1/2018 | Pavol Vido | 43579906 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5780971722 | 13.1.2016 | Telefón 12/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/177 | 22.7.2024 | nafta Isuzu, Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 144,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015019 | 15.5.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Peterka | Klčová Terézia | 144,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015040 | 10.9.2015 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Halás | Ing. Vladimír Halás | 144,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221086933 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 144,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171111825 | 14.1.2020 | Nedoplatok - plyn KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114710816 | 6.9.2016 | Montáž vodomeru - ZS Podolie | TVK, a.s. | 36302724 | 144,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400057 | 19.2.2014 | Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 36049999 | 144,62 EUR |