Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/410 | 15.1.2026 | PHM - Isuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 148,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015044 | 10.11.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Lacko Ján | Lacko Peter | 148,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016044 | 26.9.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Štefánia Piscová, Častkovce č.213 | Kališová Katarína | 148,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2230200590 | 1.3.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2204004 | 4.4.2022 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 148,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 | Mária Maráková | 148,83 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 148,83 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2025 | 12.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Otto Krätschmer | 148,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2000043605 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 148,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120898 | 4.6.2012 | Renovácia kaziet | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 148,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390003366 | 10.6.2016 | Elektrická energia - ZS máj 2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,28 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/2011 | 7.10.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 11 - 526/B | Marián Babulic | 149,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 03/2016 | 20.5.2016 | Zmluva o nájme bytu - BD 526/11 | Emília Procházková | 149,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3360473 | 8.11.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 149,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014414 | 5.5.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Masárová Anna | Masárová Anna | 149,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-002 | 6.2.2018 | Obedy 1/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 149,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22030609 | 16.6.2022 | Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 149,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088576 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 | TVK , a.s. | 36302724 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209184 | 9.1.2024 | El. energia Dom smútku vyúčtovacia faktúra za rok 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 149,91 EUR |