Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/135 | 2.10.2023 | Energie 2023 10 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/149 | 2.11.2023 | Energie a služby 2023 11 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/164 | 6.12.2023 | Energie a služby 2023 12 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2/2017 | 4.4.2017 | Kúpna zmluva | Skovajsová Mária | 146,52 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2024 | 17.6.2024 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Otto Krätschmer | 146,83 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 | Mária Maráková | 146,83 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 | Terézia Kosová | 146,83 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19-2/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Otto Krätschmer | 146,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7190984976 | 7.7.2020 | Nedoplatok EE 6/2020 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220101 | 4.11.2022 | Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov | 47851520 | 147,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/10/2024 | 18.9.2024 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 4631, 933 | Vladimír Plichta | 147,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/15/2024 | 13.12.2024 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4930 | Daniela Gonová | 147,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7200931038 | 7.10.2020 | Nedoplatok EE - ZS 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 147,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020011 | 20.4.2020 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Kubrický | Ing. Pavol Ondrejka | 147,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020017 | 28.5.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Milan Čechvala | Čechvala Milan | 147,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012045 | 20.3.2012 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170035 | 3.8.2017 | Údržba motorového vozidla Multicar 25 | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 147,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122114223 | 6.6.2022 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122116854 | 11.7.2022 | Správa infraštruktúry 2022 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122119474 | 5.8.2022 | Správa infraštruktúry 2022 08 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |