Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014070 | 13.11.2014 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD ohrev vody | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150248 | 17.2.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141741 | 9.12.2014 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171058 | 9.8.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,33 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2011 | 12.5.2011 | Zmluva o nájme bytu č.2/4 | Katarína Valová | 152,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12106515 | 3.9.2021 | Gastronádoby | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 152,42 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2011 | 20.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 14 - 526/B | Helena Vrbová | 152,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/302 | 6.1.2025 | nafta ISUZU | GROISE s. r. o. | 45695881 | 152,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120160 | 5.10.2012 | Obedy 9/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 152,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13103 | 28.6.2013 | Služby BOZP a PO za 2.štvrťrok 2013 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/031 | 2.9.2013 | Obedy 8/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220775917 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - OŠK 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202160816 | 14.9.2021 | Dodávka vína | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/167 | 18.12.2024 | relácie v rozhlase, nájom trhového miesta 2. polrok 2024 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/090 | 1.8.2025 | hlásenie v miestnom rozhlase, trhové miesto - 1. polrok 2025 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003255 | 4.1.2022 | Vyuctovanie el. energie Dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 153,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010374789 | 30.1.2012 | El.energia - nedoplatok 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1750845741 | 10.6.2013 | Telefón 5/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 153,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017005 | 21.3.2017 | Pohrebné služby - zomrelý pán Alojz Košút | Košútová Anna | 153,39 EUR |