| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2011 |
1.8.2011 |
Zmluva o nájme bytu č.13 - BD 526/B |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
160,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143290814 |
27.8.2014 |
Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
160,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015039 |
3.9.2015 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Melánia Žažová |
Breznická Andrea |
|
160,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460174 |
12.5.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu (kontajner cintorín, Hlboká) |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
011/2020 |
2.4.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 15-526-ŠFRB-2020 |
Mgr. Monika Muľová |
|
160,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15B/ŠFRB/2023 |
29.3.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 |
Mgr. Monika Muľová |
|
160,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 4A - 526 |
Emília Mišíková |
|
160,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ŠFRB/2022 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme bytu č. 1 v BD súp. č. 1019 |
Mária Kunová |
|
160,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660017 |
2.2.2016 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023287 |
14.12.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
161,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/232 |
1.9.2025 |
Nafta Isuzu, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
161,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014430 |
9.9.2014 |
Pohrebné služby - zomrelý Pavol Gúčik |
Ladislav Barta |
|
161,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 5A - 526 |
Mária Michalcová |
|
161,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/377 |
17.12.2025 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
161,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14103 |
7.7.2014 |
Školenie zamestnancov VPP |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15147 |
31.8.2015 |
BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15317 |
13.1.2016 |
BOZP a PO za 4.Q 2015, dohľad PZS za 4.Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16082 |
11.7.2016 |
BOZP a PO za 2.Q 2016, dohľad PZS |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016042 |
20.9.2016 |
Vývoz fekálií |
Royaldom s.r.o. - stavebniny |
44590270 |
162,00 EUR |