Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013/033 | 22.10.2013 | Obedy 9/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 160,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/038 | 13.12.2013 | Obedy 11/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 160,01 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2011 | 1.8.2011 | Zmluva o nájme bytu č.13 - BD 526/B | Ing. Michaela Červeňanská | 160,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 143290814 | 27.8.2014 | Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 160,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015039 | 3.9.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Melánia Žažová | Breznická Andrea | 160,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3460174 | 12.5.2014 | Nakladanie a odvoz odpadu (kontajner cintorín, Hlboká) | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220226 | 17.10.2022 | Plakety | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 160,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 011/2020 | 2.4.2020 | Nájomná zmluva byt č. 15-526-ŠFRB-2020 | Mgr. Monika Muľová | 160,59 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15B/ŠFRB/2023 | 29.3.2023 | Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 | Mgr. Monika Muľová | 160,59 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4A/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 4A - 526 | Emília Mišíková | 160,71 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/ŠFRB/2022 | 22.3.2022 | Zmluva o nájme bytu č. 1 v BD súp. č. 1019 | Mária Kunová | 160,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3660017 | 2.2.2016 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 160,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023287 | 14.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/232 | 1.9.2025 | Nafta Isuzu, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/051 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 161,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014430 | 9.9.2014 | Pohrebné služby - zomrelý Pavol Gúčik | Ladislav Barta | 161,42 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5A/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 5A - 526 | Mária Michalcová | 161,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/377 | 17.12.2025 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 161,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14103 | 7.7.2014 | Školenie zamestnancov VPP | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15147 | 31.8.2015 | BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |