Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/107 | 31.5.2024 | zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 014/2021 | 27.5.2021 | Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 | Alžbeta Augustínová | 170,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2022 | 31.5.2022 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Ing. Alžbeta Augustínová | 170,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13B/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 13B - 526 | Ing. Michaela Červeňanská | 170,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/046 | 27.3.2024 | El. energia Podolie BD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 170,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09112012 | 17.12.2012 | Montáž meračov RD 409 | Energotop, s.r.o. | 35936606 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/16 | 20.7.2016 | Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa | Stinex s.r.o. | 36295370 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131061711 | 10.10.2016 | Nedoplatok elektrická energia VO žľab 9/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120092 | 6.6.2012 | Obedy 5/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120128 | 7.8.2012 | Obedy júl 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 170,52 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14B/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 | Zdenka Kováčiková | 170,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7A/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 7A - 526 | Alena Drexlerová | 171,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7A/ŠFRB/2023 | 22.2.2023 | Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 | Sofia Matyášová | 171,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10/2011 | 18.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 6 - 526/A | Mária Makarová | 171,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 047/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 8 - 1019 | Miloslav Bobocký | 171,26 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2022 | 8.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 | Miloslav Bobocký | 171,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 001782015 | 31.8.2015 | Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov | PK - Systéms, s.r.o. | 36636720 | 171,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016027 | 15.8.2016 | Pohrebné vence - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 171,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36600654 | 4.1.2017 | Zapožičanie stolov a stoličiek a doprava. | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 171,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/217 | 18.8.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 171,80 EUR |