Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7581295212 | 13.6.2019 | Zálohova faktúra za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo , OcÚ - 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 172,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201416 | 30.6.2014 | Obedy 5/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/27 | 3.10.2014 | Obedy 9/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660173 | 16.5.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn KD 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 173,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/070 | 31.5.2024 | strava voľby prezidenta SR | Pavol Vido | 43579906 | 173,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 019 | 8.11.2017 | Obedy 10/2017 | Edita Dobošová | 43655181 | 173,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3A/ŠFRB/2023 | 28.7.2023 | Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 | Adrián Macháč | 173,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3160063 | 9.3.2011 | Obedy 2/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 173,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00519/2019 | 23.5.2019 | Stojan na vlajky, dopravné | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 173,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11606984 | 29.9.2016 | Misa polievková 3l | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 173,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230750287 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - KD+OcÚ 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 173,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16226 | 3.1.2017 | BOZP a PO za 4. štvrťrok 2016 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220025 | 14.1.2022 | Revízia plynu zdravotné stredisko | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/168 | 30.12.2024 | Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 174,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073306896 | 28.6.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 174,42 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 04/2020 | 15.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 9 - 1019 | Veronika Čechvalová | 174,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/192 | 8.8.2024 | čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 174,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 012/2020 | 20.8.2020 | Nájomná zmluva byt č. 12/526/ŠFRB/2020 | Eva Valovičová | 174,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12B/ŠFRB/2023 | 31.7.2023 | Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 | Valovičová Eva | 174,91 EUR |