Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/136 | 22.7.2024 | voda Podolie 566 obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 178,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230644008 | 16.12.2015 | Elektrická energia ZS - 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/02 | 17.2.2014 | Obedy 1/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 179,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/11 | 14.5.2014 | Obedy 4/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 179,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120109 | 6.7.2012 | Obedy 6/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 179,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Pohrebné služby a tovar | Stanislav Macháč | 179,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/310 | 6.1.2025 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 179,68 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2023 | 12.7.2023 | Predaj novovytvorenej parcely reg. ,,C" č. 468/3 o výmere 54 m² | Marián Žák, Eva Žáková | 179,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11730007 | 5.4.2011 | Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica | Geodézia a.s. | 31321704 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140407 | 20.5.2014 | Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. | EMB Projekt s.r.o. | 44333862 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14282 | 8.1.2015 | Služby BOZP a PO za 4Q 2014 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15057 | 31.3.2015 | BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015054 | 23.11.2015 | Poskytnutie služieb - opätovné napísanie a podanie ŽoNFP na Enviromentálny fond na rok 2016... | Grantprojekt s.r.o. | 47079258 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160021 | 6.6.2016 | Oprava Multicar | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162017 | 26.10.2017 | Čistenie KD | Milan Macháč - KLIMACH | 34491155 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 201 | 24.11.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 | TuCon, a.s. | 44802030 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960640 | 7.11.2019 | Obedy 10/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020112 | 9.1.2020 | Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. | cns, s.r.o. | 35872926 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210160 | 26.2.2021 | Prevod dát do programu WinCITY Majetok | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100220 | 29.11.2021 | Umiestnenie kontajnerov na šatstvo | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |