| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
215164 |
30.4.2015 |
Podolské noviny 1/2015 |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191 24 |
20.12.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
176,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
052/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 16 - 1019 |
Tomáš Marák |
|
176,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/238 |
26.9.2024 |
Servisné práce - internet |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
176,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
010/2021 |
26.3.2021 |
Nájomná zmluva č. 1-526/ŠFRB-2021 |
Ivan Zámek |
|
176,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1A/ŠFRB/2023 |
31.3.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 |
Ivan Zámek |
|
176,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/016 |
10.6.2013 |
Obedy 4/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
177,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/ŠFRB/2018 |
6.12.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Mária Makarová |
|
177,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 031 |
4.11.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Miloslav Čechvala |
Čechvalová Helena |
|
177,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161348 |
3.1.2017 |
Stavebný materiál na stánky |
Ropspol, a.s. |
36306886 |
177,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111170318 |
6.4.2018 |
Montáž vodomeru - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
177,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118135614 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119101460 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119104389 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119107302 |
8.3.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119110210 |
2.4.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 4/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119113117 |
3.5.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119116021 |
4.6.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - jún 2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119118922 |
2.7.2019 |
Správa infraštruktúry IT 7/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119121822 |
13.8.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |