| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7103162092 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/136 |
22.7.2024 |
voda Podolie 566 obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
178,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230644008 |
16.12.2015 |
Elektrická energia ZS - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
179,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/02 |
17.2.2014 |
Obedy 1/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
179,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/11 |
14.5.2014 |
Obedy 4/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
179,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120109 |
6.7.2012 |
Obedy 6/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
179,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012437 |
3.10.2012 |
Pohrebné služby a tovar |
Stanislav Macháč |
|
179,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/310 |
6.1.2025 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
179,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2023 |
12.7.2023 |
Predaj novovytvorenej parcely reg. ,,C" č. 468/3 o výmere 54 m² |
Marián Žák, Eva Žáková |
|
179,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11730007 |
5.4.2011 |
Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica |
Geodézia a.s. |
31321704 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140407 |
20.5.2014 |
Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. |
EMB Projekt s.r.o. |
44333862 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14282 |
8.1.2015 |
Služby BOZP a PO za 4Q 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15057 |
31.3.2015 |
BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015054 |
23.11.2015 |
Poskytnutie služieb - opätovné napísanie a podanie ŽoNFP na Enviromentálny fond na rok 2016... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
6.6.2016 |
Oprava Multicar |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162017 |
26.10.2017 |
Čistenie KD |
Milan Macháč - KLIMACH |
34491155 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 201 |
24.11.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960640 |
7.11.2019 |
Obedy 10/2019 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020112 |
9.1.2020 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210160 |
26.2.2021 |
Prevod dát do programu WinCITY Majetok |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
180,00 EUR |