| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/071 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/083 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/110 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/127 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/138 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/14/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - zubná technika |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/129 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
010/2020 |
13.2.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 10- 526 |
Lenka Lakatošová |
|
168,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10B/ŠFRB/2023 |
30.1.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 |
Lenka Lakatošová |
|
168,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049249 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
168,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020166 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu MŠ a ŠJ |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
168,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF1404 |
4.9.2012 |
Stavebný materiál - chodník pred DS |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
168,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590005823 |
14.3.2011 |
Služby STP APV - údržba programov |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
R_97/2011 |
17.3.2011 |
Aplikačné vybavenie programového vybavenia - Matrika, IBEU, WINKONS |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590009595 |
2.4.2012 |
Služby technickej podpory - Win KONS, WINIBEU, Matrika |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590012865 |
10.6.2013 |
Údržba výpočtovej techniky |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590015977 |
12.5.2014 |
Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
559008991 |
16.4.2015 |
Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590021915 |
16.5.2016 |
Obnovenie služieb štandardnej technickej podpory k APV od organizácie IVeS - matrika, WINKONS,... |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |