Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2231000911 | 20.7.2023 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 163,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014419 | 2.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Igor Facuna | Facunová Ivana | 163,47 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/2011 | 18.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 9 - 526/A | Martin Moravanský | 163,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016004 | 26.1.2016 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Anton Facuna | Facunová Gabriela | 163,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2011 | 2.8.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 8 - 526/A | Iveta Hanicová | 163,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/2014 | 3.10.2014 | Nájomná zmluva - BD 526 - byt č.8 | Hluchá Jana | 163,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 531010 | 16.2.2011 | Vodný zdroj - vodomer | JUSTING s.r.o. | 36296457 | 163,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017023 | 2.10.2017 | Pohrebné vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 163,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015051 | 31.8.2015 | Revízie plynových zariadení | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 163,90 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 049/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 21 - 1019 | Ing. Zuzana Hanicová | 164,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 045/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 13 - 1019 | Katarína Moravčíková | 164,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/2020 | 7.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 5 - 1019 | Alžbeta Augustínová | 164,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 | Katarína Moravčíková | 164,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 21/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 21 v BD 1019 | Ing. Zuzana Hanicová | 164,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3560066 | 4.3.2015 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 164,34 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/2011 | 27.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 15 - 526/B | Stanislava Fetrová | 164,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120146 | 6.9.2012 | Obedy august 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 164,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/002 | 28.2.2025 | materiál na opravu strechy kina | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 164,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230367717 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 200 - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 164,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4915737002 | 4.10.2021 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 140 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 164,88 EUR |