| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2102005055 |
3.6.2020 |
Licencie 5/2020 |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102006058 |
6.7.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102007061 |
5.8.2020 |
Licencia 7/2020 |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102008055 |
4.9.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102009071 |
5.10.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102010081 |
4.11.2020 |
Licencie 10/2020 |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102011063 |
4.12.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100166 |
26.4.2016 |
Prírodne kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
34,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260471 |
11.10.2012 |
Motorový olej |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360182 |
13.5.2013 |
Motorový olej |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360325 |
20.8.2013 |
Olej M6AD |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460311 |
18.8.2014 |
Motorový olej TATRA fekál - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460441 |
5.11.2014 |
Olej motorový |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560319 |
31.8.2015 |
Motorový olej |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063197 |
13.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
34,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000031 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B/17 |
Lacková Anna |
|
34,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411025874 |
9.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 04 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/103 |
10.8.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
34,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311196777 |
23.3.2023 |
Mesačné poplatky 2023 01 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
523030707 |
22.5.2023 |
Knihy pre deti na uvítanie do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
34,66 EUR |