Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/0100004 | 26.4.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B/955, 956 | Zoller František | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/01000003 | 12.10.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesto Podolie kopanice , HM č. 85, 86 | Šimnová Zuzana | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/094 | 11.8.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460480 | 3.10.2017 | Motorová nafta - kosačka OŠK | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 33,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22611057 | 8.12.2022 | Repre audit - obedy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/354 | 3.12.2025 | voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 33,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 20152 | 17.12.2012 | Zákaznícka podpora - + upgrade na module E-gov | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021162 | 14.9.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964943 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - BD 1019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542774215 | 19.1.2022 | El. energia BD 1019 VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682075108 | 4.2.2022 | Elektrická energia BD 1019 VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602176497 | 7.3.2022 | Elektrická energia VO BD 1019 2022 03 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562500375 | 8.4.2022 | El. energie BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632135045 | 6.5.2022 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8334379601 | 26.9.2023 | Poplatky telefon 2023 08 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960312 | 9.7.2019 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960452 | 23.8.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102002110 | 4.3.2020 | Licencia - Office | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102003060 | 6.4.2020 | Licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102004048 | 11.5.2020 | Licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |