| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015139 |
14.5.2015 |
Prenájom KD |
Parči Karol |
|
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013423 |
10.6.2013 |
Pohrebný tovar |
Makara Rudolf |
|
36,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/124 |
25.9.2023 |
Nájom KD, relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ, s.r.o. |
35804441 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003176 |
8.9.2023 |
Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11102660 |
14.3.2011 |
Telekomunikačné služby 2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
37,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672466932 |
8.3.2023 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7585666209 |
23.3.2023 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691961956 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682476894 |
16.5.2023 |
ZSE - energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
769201228 |
16.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/065 |
31.5.2024 |
voda 01.02.2024 - 15.05.2024, stočné 01.01.2024 - 31.03.2024 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
37,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100180 |
16.5.2016 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
37,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404008 |
9.6.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020035 |
18.12.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Matyášová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/010 |
15.3.2021 |
Pohrebnícke služby - zomrelý pán Jozef Gúčik |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/021 |
2.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Rákayová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217119127 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
37,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670702259 |
23.1.2017 |
Potraviny na šišky - karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
37,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551318817 |
7.7.2023 |
Mesačné poplatky 2023 06 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340255698 |
7.11.2019 |
Paušal 10/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37,69 EUR |
