Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7672466932 | 8.3.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7585666209 | 23.3.2023 | El. energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691961956 | 15.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476894 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 769201228 | 16.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/065 | 31.5.2024 | voda 01.02.2024 - 15.05.2024, stočné 01.01.2024 - 31.03.2024 Kvetinárstvo | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 37,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100180 | 16.5.2016 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 37,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201404008 | 9.6.2014 | Servisné práce PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020035 | 18.12.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Matyášová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/010 | 15.3.2021 | Pohrebnícke služby - zomrelý pán Jozef Gúčik | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/021 | 2.6.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Rákayová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119127 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670702259 | 23.1.2017 | Potraviny na šišky - karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 37,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551318817 | 7.7.2023 | Mesačné poplatky 2023 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340255698 | 7.11.2019 | Paušal 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313759202 | 27.12.2013 | Paušál 22.11.2013 - 21.12.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6210543 | 4.1.2022 | Aktualizácia programov TOPSET | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059920 | 13.10.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071436 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000218 | 20.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 750,751,752 | Madrová Kveta | 38,04 EUR |