| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/094 |
31.5.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/120 |
22.7.2024 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/161 |
22.7.2024 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/197 |
8.8.2024 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 07 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/219 |
16.8.2024 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/251 |
18.12.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/289 |
6.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/312 |
6.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267706822 |
9.9.2020 |
Telefón 8/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262111252 |
11.6.2020 |
Telefón 5/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/099 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222045359 |
29.7.2022 |
Vodné bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/086 |
31.5.2024 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/021 |
23.3.2023 |
Nájom kultúrneho domu - doplatok |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1307892191 |
13.6.2022 |
Kniha - uvítanie detí do života |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/080 |
20.3.2025 |
oprava motorovej píly |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049826 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 |
TVK , a.s. |
36302724 |
40,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OPS/2262/2016 |
29.12.2016 |
Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2254/2017 |
28.12.2017 |
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240/2019 |
7.1.2020 |
Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
