| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/182 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/179 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170044 |
4.10.2017 |
Údržba Peugeota |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
40,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/074 |
31.5.2024 |
búdka pre veveričky |
BAT-MAN, s. r. o. |
47113618 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/280 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/394 |
14.3.2025 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2 |
7.1.2011 |
Pohrebnícke služby |
Bielická Jolana |
|
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - Markvet 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - KD ohrev vody - 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023 |
8.3.2023 |
Veniec |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109126 |
18.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8263996672 |
10.7.2020 |
Telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222069669 |
29.11.2022 |
Vodné BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
41,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907810 |
12.9.2019 |
Obrubník parkový |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/150 |
28.11.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
41,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000113 |
26.10.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 660,661,662 |
Macháč Ján |
|
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171247 |
14.11.2017 |
Asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171330 |
30.11.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 063 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019163 |
7.5.2019 |
Odber elektroodpadu a iného odpadu - jedlé oleje a tuky |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
41,70 EUR |
