Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/179 | 14.7.2025 | stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170044 | 4.10.2017 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/074 | 31.5.2024 | búdka pre veveričky | BAT-MAN, s. r. o. | 47113618 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/021 | 19.11.2025 | betónová zmes na Autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/280 | 6.1.2025 | stočné Podolie BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/394 | 14.3.2025 | stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 7.1.2011 | Pohrebnícke služby | Bielická Jolana | 41,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - Markvet 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - KD ohrev vody - 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023 | 8.3.2023 | Veniec | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/276 | 17.10.2025 | stočné Podolie 409 - 01.07.2025 - 30.09.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/145 | 2.12.2025 | voda 31.05.2025 - 21.11.2025 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 41,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109126 | 18.1.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263996672 | 10.7.2020 | Telefón 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069669 | 29.11.2022 | Vodné BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 41,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907810 | 12.9.2019 | Obrubník parkový | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/150 | 28.11.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 41,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000113 | 26.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 660,661,662 | Macháč Ján | 41,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 171247 | 14.11.2017 | Asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171330 | 30.11.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |