| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
26.11.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.12.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
18.1.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0199839308 |
16.2.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
26.4.2016 |
Paušál Orange 10.4.2016 - 9.5.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.5.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.6.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
21.9.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
25.10.2016 |
Paušál Orange 10.10.2016 - 9.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
25.1.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.5.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
7.7.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019204 |
13.8.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200189 |
23.10.2012 |
Tlačiarenské výrobky - samolepky |
PM print s.r.o. |
44186002 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010697 |
2.2.2021 |
Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608543711 |
3.10.2016 |
Paušál T mobil 22.8.2016 - 21.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
3.12.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022037 |
17.3.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR23007007 |
16.5.2023 |
Nákup hygienických potrieb |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23010986 |
12.6.2023 |
Hygienické potreby do kultúrneho domu |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
