| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7632278664 |
7.10.2022 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672382737 |
10.11.2022 |
El. energia spoločn. priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202200016690 |
27.6.2022 |
Repre k výročiam sobášov |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
44,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/228 |
26.9.2024 |
Zatvárač dverí Brano BD 526 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
44,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670903632 |
7.2.2019 |
Potraviny na šišky na karneval |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
44,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100976 |
9.3.2011 |
Kuchynské potreby - KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
44,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1481475247 |
9.1.2024 |
Telefon obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.7.2012 |
Plyn OcÚ 7/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000069 |
25.5.2015 |
Štrúdľa |
Pavol Vido |
43579906 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201606019 |
21.9.2016 |
Servisné práce PC |
FLCOMP s.r.o. |
46722718 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF23/00108 |
16.5.2023 |
publikácia "ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI V SAMOSPRÁVE OD 1.1.2023" |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
34006273 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230085 |
13.11.2023 |
Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 |
Juraj Emila |
54119219 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/263 |
18.12.2024 |
dopravná značka slepá ulica |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002891 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOD/2022/132 |
14.10.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
45,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017532 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu ZS d 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
45,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10113532 |
26.10.2015 |
Hygienické potreby do KD |
TORBIA s.r.o. |
36343129 |
45,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131000043 |
24.4.2013 |
Stuha vencová - PČ |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
45,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017389 |
17.7.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10025650 |
15.3.2011 |
Publikacia Právna zodpovednosť vo VS - december 2010 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
45,67 EUR |
