| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23014659 |
7.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23018809 |
29.9.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23022943 |
27.11.2023 |
Hygienické potreby KD Podolie |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001186 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/067 |
31.5.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/125 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/198 |
8.8.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/235 |
26.9.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
29/2021 |
23.11.2021 |
parcela registra ,,E“ č. 827 |
Mária Kubrická |
|
46,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8329075270 |
12.6.2023 |
Telekomunikačné poplatky 2023 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
46,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221017530 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu OcU a KD od 13.11.2020 do 13.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
46,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000061 |
15.3.2021 |
Strava - Testovanie COVID - 27.2.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460363 |
8.9.2014 |
Obedy 8/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
46,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223048328 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 803 (tribúna) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
46,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
26.10.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023516 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107976 |
6.7.2020 |
Inzercia v Trenčianskych novinách |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015101 |
8.1.2015 |
Nájomné za nebytové priestory 1/2015 |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015116 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015517 |
1.4.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
